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Contrato 21/2019

Dados Gerais

TipoContratoSubtipoServiços gerais
ContinuadoSim
Data de Início02/07/2019Data de TérminoProrrogado de 02/07/2020 para 02/07/2021Data Limite de Prorrogação01/07/2025
Processo23218.000377/2019-37
Campi
  • INSTITUTO FEDERAL GOIANO
ObjetoContratação de empresa para prestação de serviços de Copeiragem, Portaria, Recepção e Telefonista, com dedicação exclusiva de mão de obra, para atendimento das necessidades do Instituto Federal Goiano – Reitoria.
LicitaçãoPregãoPregão03/2019
Número do Cronograma 01 Quantidade de Parcelas1
Concluído?Não
Período Executado

71%

520 dias de 731 dias

Valor Executado

25%

R$ 162.801,00 de R$ 649.990,35

Demonstrativo de Valores

ItemValor (R$)
Contrato Original+ 332.357,52
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) + 317.632,83
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos 649.990,35
Total Executado- 162.801,00
Saldo 487.189,35

Dados da Contratada

NomeBrisa Transportes e Servicos Ltda - ME
CNPJ15.116.675/0001-78
Endereco-
E-mail-
Telefones(62) 3212-1585
Representantes-

Publicações do Contrato

TipoNúmeroDataDescriçãoArquivo Digitalizado
Portaria83714/05/202021/2019 Portaria de fiscalização21-2019 Portaria de fiscalização n 837 de 14 de maio de 2020.pdf
Diario Oficial12805/07/2019Contrato DOU21-2019 Contrato DOU.pdf
Portaria58808/07/2019Portaria de Fiscalização21-2019 Portaria de fiscalização nº 588 de 08 jul 2019.pdf

Publicações de Termos Aditivos

TipoNúmeroDataDescriçãoArquivo Digitalizado
Diario Oficial12502/07/2020Aditivo 1 DOU21-2019 Aditivo 1 DOU.pdf
Nº:
01
NL:
01
RC:
01
Nº da ParcelaPeríodo PrevistoValor PrevistoMedição
#101/06/2021 a 30/06/2021R$ 43.478,17 -
#201/05/2021 a 31/05/2021R$ 43.478,17 -
#301/04/2021 a 30/04/2021R$ 43.478,17 -
#401/03/2021 a 31/03/2021R$ 43.478,17 -
#501/02/2021 a 28/02/2021R$ 43.478,17 -
#601/01/2021 a 31/01/2021R$ 43.478,17 -
#701/12/2020 a 31/12/2020R$ 43.478,17 -
#801/11/2020 a 30/11/2020R$ 43.478,17 -
#901/10/2020 a 31/10/2020R$ 43.478,17
Fiscal da Medição:
Bruno Gomes Pires Democh (REITORIA)
Período Executado:
01/10/2020 a 31/10/2020
Valor Executado:
R$ 8.814,18
Nº do Documento:
494
Ocorrência:
Processo:
23216.001480/2019-14
#1001/09/2020 a 30/09/2020R$ 43.478,17
Fiscal da Medição:
Bruno Gomes Pires Democh (REITORIA)
Período Executado:
01/09/2020 a 30/09/2020
Valor Executado:
R$ 8.814,18
Nº do Documento:
475
Ocorrência:
Processo:
23216.001480/2019-14
#1101/08/2020 a 31/08/2020R$ 43.478,17
Fiscal da Medição:
Bruno Gomes Pires Democh (REITORIA)
Período Executado:
01/08/2020 a 31/08/2020
Valor Executado:
R$ 8.449,27
Nº do Documento:
461
Ocorrência:
Processo:
23216.001480/2019-14
#1201/07/2020 a 31/07/2020R$ 43.478,17
Fiscal da Medição:
Bruno Gomes Pires Democh (REITORIA)
Período Executado:
01/07/2020 a 31/07/2020
Valor Executado:
R$ 8.471,16
Nº do Documento:
445
Ocorrência:
Processo:
23216.001480/2019-14
#1301/06/2020 a 30/06/2020R$ 27.696,46
Fiscal da Medição:
Bruno Gomes Pires Democh (REITORIA)
Período Executado:
01/06/2020 a 30/06/2020
Valor Executado:
R$ 9.197,17
Nº do Documento:
440
Ocorrência:
Processo:
23216.001480/2019-14
#1401/05/2020 a 31/05/2020R$ 27.696,46
Fiscal da Medição:
Bruno Gomes Pires Democh (REITORIA)
Período Executado:
01/05/2020 a 31/05/2020
Valor Executado:
R$ 8.901,88
Nº do Documento:
430
Ocorrência:
Processo:
23216.001480/2019-14
#1501/04/2020 a 30/04/2020R$ 27.696,46
Fiscal da Medição:
Bruno Gomes Pires Democh (REITORIA)
Período Executado:
01/04/2020 a 30/04/2020
Valor Executado:
R$ 8.901,88
Nº do Documento:
401
Ocorrência:
A empresa no mês de Março atrasou o pagamento do vale alimentação que mediante notificação via e-mail contido neste processo foi regularizado. Foi necessário realizar glosa nos serviços prestados no mês de abril devido a férias coletivas do dia 01/04/2020 a 15/04/2020.
Processo:
23216.001480/2019-14
Providência:
Notificação de atraso do Vale alimentação e regularização por parte da empresa. Glosa por férias coletivas sem substituição de mão de obra.
#1601/03/2020 a 31/03/2020R$ 27.696,46
Fiscal da Medição:
Bruno Gomes Pires Democh (REITORIA)
Período Executado:
01/03/2020 a 31/03/2020
Valor Executado:
R$ 9.506,77
Nº do Documento:
378
Ocorrência:
Processo:
23216.001480/2019-14
#1701/02/2020 a 29/02/2020R$ 27.696,46
Fiscal da Medição:
Bruno Gomes Pires Democh (REITORIA)
Período Executado:
01/02/2020 a 29/02/2020
Valor Executado:
R$ 9.506,77
Nº do Documento:
370
Ocorrência:
Processo:
23216.001480/2019-14
#1801/01/2020 a 31/01/2020R$ 27.696,46
Fiscal da Medição:
Bruno Gomes Pires Democh (REITORIA)
Período Executado:
01/01/2020 a 31/01/2020
Valor Executado:
R$ 9.506,77
Nº do Documento:
350
Ocorrência:
Processo:
23216.001480/2019-14
#1901/12/2019 a 31/12/2019R$ 27.696,46
Fiscal da Medição:
Bruno Gomes Pires Democh (REITORIA)
Período Executado:
01/12/2019 a 31/12/2019
Valor Executado:
R$ 9.506,77
Nº do Documento:
338
Ocorrência:
Processo:
23216.001480/2019-14
#2001/11/2019 a 30/11/2019R$ 27.696,46
Fiscal da Medição:
Sheila Marli de Melo Rezende (REITORIA)
Período Executado:
01/11/2019 a 30/11/2019
Valor Executado:
R$ 9.506,77
Nº do Documento:
326
Ocorrência:
Processo:
23216.001480/2019-14
#2101/10/2019 a 31/10/2019R$ 27.696,46
Fiscal da Medição:
Bruno Gomes Pires Democh (REITORIA)
Período Executado:
01/10/2019 a 31/10/2019
Valor Executado:
R$ 9.506,77
Nº do Documento:
317
Ocorrência:
Processo:
23216.001480/2019-14
#2201/09/2019 a 30/09/2019R$ 27.696,46
Fiscal da Medição:
Bruno Gomes Pires Democh (REITORIA)
Período Executado:
01/09/2019 a 30/09/2019
Valor Executado:
R$ 13.655,86
Nº do Documento:
304
Ocorrência:
Devido o contingenciamento de recursos houve a demissão de uma porteira e uma recepcionista.
Processo:
23216.001480/2019-14
#2301/08/2019 a 31/08/2019R$ 27.696,46
Fiscal da Medição:
Bruno Gomes Pires Democh (REITORIA)
Período Executado:
01/08/2019 a 31/08/2019
Valor Executado:
R$ 15.277,40
Nº do Documento:
289
Ocorrência:
Processo:
23216.001480/2019-14
#2402/07/2019 a 31/07/2019R$ 27.696,46
Fiscal da Medição:
Bruno Gomes Pires Democh (REITORIA)
Período Executado:
02/07/2019 a 31/07/2019
Valor Executado:
R$ 15.277,40
Nº do Documento:
282
Ocorrência:
Processo:
23216.001480/2019-14
ServidorTipoTermoPortariaCampusData da NomeaçãoData Final da VigênciaSituação
2111938 - Joao Helio da Silva PereiraSubstituto-837REITORIA14/05/20Ativo
1652780 - Erika Lemes de AndradeGestor-588 e 837REITORIA08/07/19Ativo
2048566 - Bruno Gomes Pires DemochFiscal técnico IN 05/2017MP-588 e 837REITORIA08/07/19Ativo
1665370 - Sheila Marli de Melo RezendeSubstituto-588REITORIA08/07/1913/05/20Inativo
OrdemNúmeroTipo de AditivoTipo de TermoParcelasArquivo Digitalizado
1º Termo01/2020

Aditivo de Prazo (02/07/20 - 02/07/21)

Aditivo de Valor (R$ 317.632,83)

Majoração1221-2019 Aditivo.pdf

Nenhum apostilamento cadastrado.

TipoDataDescriçãoArquivo Digitalizado
Garantia8 de Julho de 2019Garantia21-2019 Apólice contrato.pdf

Nenhuma ocorrência cadastrada.

Nenhuma garantia cadastrada.

Nenhuma mão de obra cadastrada.